Vertex Benchmarking-Tool für indirekte Steuern

Es lässt sich nicht leugnen, dass indirekte Steuern vielen Unternehmen Probleme bereiten können. Tatsächlich zeigen unsere Untersuchungen, dass 73 % der Unternehmen die sich schnell ändernden Steuervorschriften und -sätze als komplex empfinden. Wenn Sie jedoch feststellen, dass die Regeln für indirekte Steuern bereits den Fortschritt auf Ihren bestehenden Märkten behindern, wird Sie dies noch stärker aufhalten, je mehr Sie in neue Märkte expandieren. Und das ist bedauerlich, wenn sich herausstellt, dass eine der größten Chancen zur Maximierung des Wachstums in der digitalen Ausrichtung auf die globale Expansion liegt.          

Überlegen Sie zunächst, wie Sie Ihre bestehende Steuerabteilung in ein robusteres System für indirekte Steuern umwandeln können. Die Notwendigkeit, auf die Anforderungen der Steuerbehörden zu reagieren, wird nur noch zunehmen und diese werden die Informationen künftig immer schneller haben wollen. Sie müssen sicher sein, dass Sie auf die zahlreichen Vorschriften und Steuersätze, die ständig aktualisiert werden müssen, schnell reagieren können. Verbessern Sie also Ihre Prozesse, Ihre Technologie und Ihre Daten, damit Sie effizienter arbeiten können. Untersuchen Sie, wie eine automatisierte Lösung für die Verwaltung indirekter Steuern Ihnen helfen könnte, Ihre bestehenden Märkte besser zu bedienen. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Transaktionen reibungsloser gestalten, Ihre Rechnungsstellung rationalisieren und Abrechnungen erleichtern können. Auf diese Weise sind Sie in einer starken Position, wenn Sie sich entscheiden, in neue Märkte vorzustoßen.

Aber keine Sorge, Sie sind nicht allein. 54 % der Befragten geben an, dass ihr Geschäft Risiken im Zusammenhang mit der Komplexität des Eintritts in neue Märkte und Regionen ausgesetzt ist, einschließlich indirekter Steuern. 46 % beschreiben die Verwaltung und Compliance von indirekten Steuern sogar als belastend. Wenn diese Probleme Sie jedoch daran hindern, weltweit zu expandieren, laufen Sie Gefahr, etwas zu verpassen. Da der Online-Verkauf boomt, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, weltweit zu handeln und Ihr Wachstum zu maximieren, vorausgesetzt, Sie beherrschen die Verwaltung Ihrer indirekten Steuern.

Ergreifen Sie also jetzt Maßnahmen, um sich vorzubereiten und die Probleme anzugehen, bevor Sie die Auswirkungen wirklich spüren. Überlegen Sie, ob Ihr aktuelles System in der Lage ist, die Millionen von Steuersätzen und -regeln zu verarbeiten, die ständig aktualisiert werden müssen. Beginnen Sie jetzt mit der Umstellung und entdecken Sie eine zuverlässigere Tax Engine, die Ihr Unternehmen zukunftssicher gegenüber künftigen Entwicklungen aller Art macht.

Es sieht so aus, als zeige Ihr Ansatz für indirekte Steuern gute Ergebnisse in den vorhandenen Geschäftsbereichen. Und die Ergebnisse unserer Umfrage sind ermutigend, da sich zwei Drittel der Unternehmen mitten in der finanziellen Transformation befinden. Aber es gibt zwangsläufig noch viel Arbeit. Eine Arbeit, die sich lohnt, da es viele Wachstumschancen in den digitalen Kanälen und im E-Commerce gibt. Lassen Sie sich also nicht von finanziellen Themen wie indirekten Steuern davon abhalten, neue Märkte zu erschließen und Ihr Wachstumspotenzial einzuschränken.

Mit einer zuverlässigen Tax Engine können Organisationen wie die Ihre die Wachstumsstrategien vorantreiben, ohne sich Gedanken über die Steuerkomplexität machen zu müssen oder sich zu fragen, welche neuen Regeln weltweit in Kraft treten werden. Sie kann darüberhinaus sicherstellen, dass sie ihren aktiven Kunden ein nahtloses und reibungsloses Kauferlebnis bieten. Ergreifen Sie jetzt also Maßnahmen, um Ihre Steuertechnologie konsolidieren und optimieren zu können.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie die Wachstumschancen Ihres Unternehmen nutzen und die damit verbundenen indirekten Steuervorschriften bewältigen. Sie haben allerdings Recht, sich über das potenzielle Risiko in der Zukunft im Klaren zu sein. Die Regeln für indirekte Steuern ändern sich ständig. Dies könnte dazu führen, dass Ihr Geschäft die Umsatzsteuervorschriften nicht einhält, vor allem, wenn Sie in neuen Märkten oder über neue Kanäle wie Marktplätze handeln.

Überprüfen Sie also, wie zuverlässig Ihr System bei der Verwaltung der komplexen indirekten Steuern und bei der Bewältigung der ständigen Aktualisierungen in Zukunft sein wird. Wie effektiv kann es Genauigkeit und Effizienz sicherstellen, während es gleichzeitig Risiken reduziert und die Anforderung an das steuerliche Reporting erfüllt? In dieser Phase ist es ausschlaggebend, genügend Kontrollen einzubauen, damit Ihre Tax Engine zukunftssicher ist und Ihre globale Expansion schützt.

Sie sind nicht allein. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass 41 % der Befragten immer noch manuelle Tabellenkalkulationen verwenden, um indirekte Steuerverbindlichkeiten zu verwalten. Wie Sie jedoch festgestellt haben, ist das Problem bei der Verwendung eines manuellen Prozesses, dass es das Risiko menschlicher Fehler birgt und Ihre Tabellenkalkulationen ständig aktualisiert werden müssen. Dies kann zeitaufwendig sein und wird zu Problemen führen, da immer mehr Steuerbehörden Vorschriften einführen, die auf dem Bestimmungsort der Kunden basieren und auf einem steuerlichen Reportings in Echtzeit bestehen. Wenn Sie außerdem unterschiedliche Verfahren anwenden, erhöht dies nur die Unstimmigkeit und Komplexität.

Der Vorteil eines automatisierten, cloudbasierten Systems besteht darin, dass Sie unabhängig von der Anzahl der einzuhaltenden Vorschriften in den unterschiedlichen Ländern sicher sein können, dass alles vollautomatisch aktualisiert und verwaltet wird. Darüber hinaus können Sie Managed Services nutzen, um Ihre zeitaufwendigen administrativen Aufgaben und Prozesse auszulagern oder Ihre Steuerverbindlichkeiten an einen Dritten zu übertragen. Sie können sich darauf verlassen, dass der gesamte Steuerprozess von der Erfassung über die Meldung bis hin zur Abrechnung und Zahlung konform ist.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass E-Commerce-Unternehmen angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch Technologie und Automatisierung unterstützt werden müssen, um nicht nur die Anforderungen an indirekte Steuern zu erfüllen, sondern auch, um dem Kunden ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.

Sie sind in guter Gesellschaft. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 51 % die nativen Steuer-Tools in ihren ERP-/Finanzsystemen verwenden, um ihre indirekten Steuerverbindlichkeiten zu verwalten. Allerdings halten 47 % davon ihre Funktionen in zunehmend Maße für zu wenig umfassend für ihre Bedürfnisse und sehen ihre Fähigkeit für Wachstum beeinträchtigt. ERP war oft die naheliegende Wahl, da es als Aufzeichnungssystem alle Finanz- und Transaktionsdaten enthält. Der Nachteil besteht darin, dass indirekte Steuern ein Transaktionsprozess sind und daher ein System benötigen, das ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden kann und die Steuern automatisch verwaltet.

Während ein ERP-System aktuell möglicherweise die gebräuchlichste Methode ist, wird eine spezialisierte Steuer-Engine/-Software eines Drittanbieters als effizienter für die Bereitstellung zeitnaher Upgrades und die Einhaltung der sich ständig ändernden Regeln angesehen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Expansionspläne nicht durch eine unzureichende interne Softwarelösung eingeschränkt werden.

Das ist nicht ungewöhnlich. 52 % der Befragten in unserer Umfrage nutzen immer noch ein intern entwickeltes Softwaresystem für die Verwaltung grenzüberschreitender indirekter Steuerverbindlichkeiten. Doch auch für den Fall, dass Ihr System ursprünglich gut konzipiert war, ist es wahrscheinlich nicht auf die einfache Anpassung an Änderungen ausgelegt. Möglicherweise waren Entwickler an dem Projekt beteiligt, um das System zu erstellen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie jedes Mal für die Durchführung weiterer Updates zur Verfügung stehen, wenn eine neue Steuerregel eingeführt wird.

Infolgedessen bergen interne Systeme Risiken, da ihnen möglicherweise die Kapazität fehlt, all die ständig aktualisierten Regeln und Steuersätze zu integrieren, die für die heutigen globalen Online- und digitalen Vertriebsszenarien erforderlich sind. Aktualisierungen können zeitaufwendig und kostspielig sein – wenn Sie selbst den Überblick über die erforderlichen Änderungen behalten wollen. Auch kann das interne Know-how limitiert sein, weswegen man nicht sicher sein kann, dass die errechneten Steuer-Resultate auch wirklich immer korrekt sind. Werden Fehler nicht entdeckt, kann dies zur Missachtung von Vorschriften sowie zu Bußgeldern und Strafen für Ihr Unternehmen führen.

Mit einem automatisierten Steuersystem hingegen haben Sie die Gewissheit, dass es ständig auf Millionen von effektiven Steuersätzen und -regeln aktualisiert wird. Auf diese Weise können Sie Ihre Geschäftsaktivitäten auf der ganzen Welt ausweiten und dabei sicher sein, dass Sie die Vorschriften einhalten.

Gut gemacht! Nur 51 % unserer Befragten geben an, dass sie eine spezialisierte Tax Engine oder Software eines Drittanbieters verwenden, obwohl sich dies in dieser Stichprobe als die Methode herausgestellt hat, mit der die besten Ergebnisse erzielt werden. Da Sie ein klares Bild Ihrer aktuellen indirekten Steuerverbindlichkeiten haben, können Sie fundierte Geschäftsentscheidungen treffen und Ihre Expansionspläne vorantreiben. Sie können mit größerer Zuversicht in neue Märkte eintreten, da Sie wissen, dass das System entsprechend allen neuen Vorschriften auf dem neuesten Stand gehalten wird und Ihr Unternehmen konform ist.

Es bedeutet auch, dass Sie auf die zunehmenden Anforderungen der Steuerbehörden reagieren können, denn Sie wissen, dass Ihr steuerliches Reporting in Echtzeit erstellt wird. Aber prüfen Sie, ob Ihr aktuelles System Ihnen alles Notwendige ermöglicht, um die Komplexität der Erschließung neuer Märkte zu meistern. Hilft es Ihnen, inländische und ausländische Steuern auf derselben Plattform zu verwalten? Hilft es Ihnen, die US-Verkaufssteuer und die Umsatzsteuer/GST in einem System zu verwalten? Nutzt es die Leistungsfähigkeit des Edge Computing, sodass Sie Steuerberechnungen von jedem Standort aus ermöglichen können? Stellen Sie sicher, dass Ihr System über die richtigen technologischen Fähigkeiten verfügt, damit es Ihre Wachstumspläne nicht behindert.

Compliance ist ein bekanntes Problem bei der Rechnungsstellung. 45 % aller Befragten sind der Meinung, dass die Umsatzsteuerkonformität von Rechnungen einer der komplexesten Bereiche der Verwaltung von indirekten Steuern ist. Dies wird durch die Tatsache erschwert, dass verschiedene Länder unterschiedliche Angaben auf einer Rechnung verlangen. Wenn Sie sich also nicht sicher sind, dass Ihre bisher vorhandene grenzüberschreitende Rechnungsstellung den Vorschriften entspricht, stellen Sie sich vor, wie viel komplexer es sein wird, wenn Sie dies in neuen Ländern durchführen müssen.

Zu den Herausforderungen bei einer nicht korrekten Erstellung von Rechnungen gehören der Verstoß gegen Vorschriften, die Komplexität der Compliance und die Rückerstattung der Umsatzsteuer. Sie wissen vielleicht nicht, dass es bis zu sechs Variablen für die Art der Informationen geben kann, die Ihre Rechnungen enthalten müssen, vom spezifischen Datumsformat bis hin zur Umsatzsteuer- oder GST Registrierungsnummer. Beachten Sie auch spezifische Anforderungen; Serbien und Saudi-Arabien verlangen beispielsweise eine zweisprachige Rechnungsstellung, während Indien und Weißrussland darauf bestehen, dass eine Rechnung die Unterschrift eines leitenden Bevollmächtigten enthält.                

Der Vorteil eines automatisierten Systems besteht darin, dass alle Regeln automatisch aktualisiert werden, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Rechnungen korrekt und konform sind, unabhängig davon, in welchen Märkten Sie handeln. Es wird alles für Sie erledigt.

Es ist völlig verständlich, dass man bei der Erschließung neuer Gebiete Bedenken hinsichtlich der Compliance der Rechnungsstellung hat. Tatsächlich geben 40 % der Befragten an, dass die Übereinstimmung ihrer Rechnungen mit den Vorschriften über indirekte Steuern den größten Einfluss auf ihre Fähigkeit hat, ohne Hindernisse weltweit zu handeln.

Doch wenn die Wachstumschancen in der Erschließung neuer Regionen und Märkte liegen, ist es unerlässlich, dass sich Unternehmen mit der Komplexität der Verwaltung von indirekten Steuern befassen und von der Compliance ihrer Rechnungen überzeugt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Variablen der Art von Informationen kennen, die Ihre Rechnungen enthalten müssen, einschließlich des spezifischen Datumsformats, der sequenziellen Nummerierung, des Steuerbetrags und der USt./GST-Registrierungsnummer. Beachten Sie länderspezifische Anforderungen; Serbien und Saudi-Arabien verlangen beispielsweise eine zweisprachige Rechnungsstellung, während Indien und Weißrussland darauf bestehen, dass eine Rechnung die Unterschrift eines leitenden Bevollmächtigten enthält.                
  
Ein automatisiertes System kann die Rechnungsstellung reibungsloser und weniger mühsam machen und zwar in allen Gerichtsbarkeiten weltweit. So können Sie sich ganz auf Ihre Erweiterungspläne konzentrieren, denn Sie wissen, dass das System die Compliance durch ständige Aktualisierungen aufrechterhält und Ihr Audit-Risiko reduziert. Lassen Sie sich von Ihren Systemen nicht zurückhalten.

Es ist großartig, wie zuversichtlich Sie in Bezug auf die indirekten Steuervorschriften für die Rechnungsstellung in den Ländern sind, in denen Sie aktuell tätig sind. Sie sind auch nicht allein, wenn es um die Unsicherheit hinsichtlich der Anforderungen bei der Erschließung neuer Märkte und Gebiete geht. Unsere Umfrage ergab, dass viele Unternehmen von einem besseren Verständnis der Details der Rechnungsstellung profitieren würden, insbesondere da die Anforderungen von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. 

Obwohl es ermutigend ist, dass 63 % ihr Verständnis von konformer Rechnungsstellung als hoch einstufen, muss dies mit einem zuverlässigen System einhergehen, das menschliche Fehler reduziert oder sogar ausschließt. Denken Sie daran, dass eine falsche Rechnungsstellung dazu führen kann, dass Sie nicht steuerkonform sind und die Umsatzsteuer nicht erstattet wird. Angesichts der Komplexität der verschiedenen Rechtssysteme sollten Sie daher über die Investition in eine automatisierte, spezialisierte Steuersoftware nachdenken, die den gesamten Bereich der Rechnungsstellung weniger aufwendig macht und sicherstellt, dass Sie in jedem Gebiet, in dem Sie tätig sind, konform bleiben.

Ausgezeichnet! Sie sind in einer starken Position, um weltweit handeln und wachsen zu können. 
Angesichts der Komplexität und der sich ständig ändernden internationalen Vorschriften für indirekte Steuern können Sie sich zu Recht relativ sicher fühlen, was Ihre Rechnungsstellung angeht, wenn Sie in neue Gebiete expandieren. Kennen Sie die genauen Anforderungen in Bezug auf die Reverse-Charge-Regeln bei B2B-Transformationen oder die Richtwerte der Wechselkurse für die Steuerbeträge in jedem Gebiet, in dem Sie tätig sind? Es kann wie ein Minenfeld erscheinen. Das sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, Ihre Wachstumspläne zu verfolgen. 

Denken Sie daran, dass ein hochmodernes automatisiertes System zur Verwaltung indirekter Steuern Ihnen absolute Sicherheit geben kann. Neue Systeme werden durch Inhaltsdatenbanken unterstützt, die Millionen von datengesteuerten effektiven Steuervorschriften für Tausende von Ländern weltweit enthalten. Möglicherweise benötigen Sie ein System, das über spezifische Kenntnisse zu Online-Verkäufern verfügt. Überprüfen Sie die Referenzen des Anbieters Ihrer Tax Engine, um sicherzustellen, dass er die richtige Erfahrung mit agilen Unternehmen hat. Dies ermöglicht Ihnen, weltweit zu handeln und gleichzeitig Risiken zu minimieren und die Compliance aufrechtzuerhalten. Das ist wirkliche Sicherheit.

Viele Unternehmen wie Sie haben betont, dass sie die sich ständig ändernden Steuervorschriften und Steuersätze äußerst komplex finden. Wir verstehen, dass es schon schwierig genug sein kann, in Ihren bestehenden Gebieten konform zu bleiben. Deshalb stellt die Verwaltung der indirekten Steuern ein erhebliches Hindernis für die globale Expansion dar.

Sie haben recht, sich zunächst auf die Verbesserung Ihrer aktuellen Steuerabteilung zu konzentrieren. 44 % der Befragten sind besorgt, dass infolge von COVID-19 möglicherweise mehr Änderungen für indirekte Steuern eingeführt werden. Dies würde den Überblick über die sich ändernden Sätze und Regeln nur noch weiter erschweren. Darüber hinaus könnten sich die technischen Schwierigkeiten und Kosten erhöhen, die mit der genauen, oft kurzfristigen Aktualisierung interner Systeme verbunden sind.

Aber Wachstum ist entscheidend für den Erfolg. 59 % der Befragten geben an, dass sie die globale Expansion in neue Märkte über digitale Kanäle für eine der größten Chancen zur Maximierung des Geschäftswachstum im Jahr 2022 halten. Das bedeutet, Stillstand ist keine Option, wenn Ihre Wettbewerber große Wachstumsambitionen haben. Sie müssen Ihren Marktanteil schützen und bereit sein, in größerem Umfang zu verkaufen, wenn Sie Ihren Marktanteil weltweit steigern wollen. 

Überprüfen Sie als ersten Schritt Ihre aktuellen indirekten Steuergeschäfte. Befolgen Sie Best Practices? Denken Sie über die Qualität der Customer Journey für Ihre bestehenden Kunden nach und darüber, wie sich die Steuerermittlung darauf auswirken könnte. Unseren Untersuchungen zufolge sehen 51 % der Unternehmen ein, dass ihre größtenteils „manuellen“ indirekten Steuerprozesse nicht mehr lange tragbar sind. Bringen Sie Ihr System auf die Überholspur und nutzen Sie die Vorteile einer zuverlässigen automatisierten Steuertechnologie, mit der Sie bestehende Gebiete effektiv verwalten und Ihr Geschäftswachstum zukunftssicher machen können, um die Chancen in neuen Märkten wahrzunehmen.

Es ist großartig, wie zuversichtlich Sie in Bezug auf Ihre Compliance mit den aktuellen Steuervorschriften in Ihren bestehenden Märkten sind. 

Und viele Unternehmen wie Ihres stellen fest, dass die sich ständig ändernden Steuervorschriften und -sätze sie davon abhalten, ihre Wachstumsbestrebungen zu verfolgen. Tatsächlich sagen 48 %, dass es immer schwieriger wird, die sich ausweitenden globalen Vorschriften zur Umsatzsteuer einzuhalten. 

Auf die Frage, welche spezifischen Aspekte der indirekten Steuern ihre Wachstumsfähigkeit beeinträchtigen, geben 51 % der Befragten Folgendes an: zunehmende Herausforderungen bei der Berechnung von Umsatzsteuern/Verkaufszahlen und der Abrechnungen an digitalen Verkaufsstellen; Schwierigkeiten, die Registrierung bei allen Steuerbehörden sicherzustellen und nicht haltbare manuelle Steuerprozesse. 

Es ist bedauerlich, dass diese Probleme den Fortschritt behindern, da 67 % der Befragten angeben, dass die Zahl der Länder, in denen sie verkaufen, in den letzten zwei Jahren gestiegen ist, und nur 2 % einen Rückgang verzeichnet haben.  

Ein Bereich, der Anlass zur Sorge gibt, sind die komplexen Sales Tax Vorschriften der US-Bundesstaaten, die von 43 % unserer Befragten genannt wurden. Auch die Regeln für weltweit handelnde Marktplätze, die indirekte Steuern auf Importe und grenzüberschreitende Transaktionen zahlen müssen, können sehr kompliziert sein.     

Bauen Sie auf Ihrer Zuversicht in den Erfahrungen in den bereits bestehenden Märkten auf. Richten Sie jetzt die richtigen Systeme ein, um sicherzustellen, dass Sie zu denjenigen gehören, die auch bei der Expansion in weitere Regionen erfolgreich handeln können. Es könnte der richtige Zeitpunkt sein, sich nach der Tax Engine eines Drittanbieters zur Bewältigung der Steuerregeln zu erkundigen, damit Sie sich um das Wachstum Ihres Unternehmens kümmern können.

Es ist großartig zu erfahren, dass Sie auf Expansionskurs in neue Gebiete sind. 45 % unserer Befragten stimmen Ihnen zu, dass die Änderung von Steuervorschriften und -sätzen einer der komplexesten Aspekte der Verwaltung von indirekten Steuern in einem globalen Wachstumsumfeld ist. Die schnelle Änderungsrate und die Anzahl der Unterschiede in vielen Gerichtsbarkeiten können extrem herausfordernd sein. Die Sales Tax-Vorschriften der US-Bundesstaaten sind zum Beispiel besonders komplex, da jeder Staat seine eigenen Entscheidungen zu Sales Tax trifft (in Bezug auf Steuersätze, Verbindlichkeiten, Produktkategorien, Meldung und Einreichung).

Die globale Expansion in neue Märkte über digitale Kanäle wird von 59 % der Befragten als besonders produktive Chance bezeichnet. Da sich der digitale Vertrieb weiterentwickelt, bringt dies eine unumgängliche enorme Diversifizierung mit sich, was die Komplexität nur erhöht. Wenn Ihr indirektes Steuersystem jedoch effektiv auf die sich ändernden Regeln reagieren kann, lohnt es sich, diesen Bereich weiterzuverfolgen.

Sie möchten wachsen und machen bereits Fortschritte – lassen Sie Ihre Expansion nicht von Steuervorschriften aufhalten. Ergreifen Sie jetzt Maßnahmen, um Ihren Steuerstrategie anzupassen und eine maximale Wirkung zu erzielen. Die Investition in eine zuverlässige Tax Engine, die der wachsenden Komplexität gewachsen ist, kann als Wachstumschance angesehen werden. Mit zunehmender Ausweitung der Steuerhürden dürften die steuerlichen Hindernisse für alle noch dringlicher werden. Wenn Sie also Ihr System auf ein effizienteres System aufrüsten können, sind Sie bestens aufgestellt, um alle Chancen für neue Geschäfte zu wahrzunehmen.

Fantastisch. Es sieht so, als wären Sie auf einem guten Weg, Ihre Expansionsmöglichkeiten zu maximieren.

Bei 67 % der Befragten ist die Zahl der Länder, in denen sie verkaufen, in den letzten zwei Jahren gestiegen und nur 2 % haben einen Rückgang festgestellt. Es ist klar, dass Unternehmen wie Ihres, die ihre Verkäufe geografisch diversifizieren können, einen Wettbewerbsvorteil haben. Darüber hinaus haben 51 % ihren Fokus auf digitale Vertriebskanäle/E-Commerce verstärkt, um ihre Wachstumschancen zu maximieren. Und 46 % verkaufen mehr über Drittanbieter, wie Marktplätze, die ihren eigenen komplexen Regeln unterliegen.
   
Im Zusammenhang mit dieser Expansion ist es ermutigend zu sehen, dass 59 % der Befragten angeben, sie verfügten über ein sehr gutes Wissen bzw. Experten-Know-how über die sich ändernden Steuervorschriften und -sätze.

Wie wir jedoch gesehen haben, ändern sich die Steuervorschriften ständig, da die Diversifizierung zunimmt und die Steuerlandschaft immer komplexer wird. Digitale Vertriebskanäle entwickeln sich rasant weiter, und es kommen immer komplexere Regeln hinzu. Wie zuversichtlich sind Sie also, dass Ihr System mit dem Tempo der Veränderungen Schritt halten kann, während Sie wachsen? Wie machen Sie Ihr System zukunftssicher, damit Ihre Compliance gewährleistet ist, egal wo Sie handeln?

Seit den Aktualisierungen der EU-Umsatzsteuervorschriften für den elektronischen Handel im Juli 2021 hat es viele praktische Implikationen für Unternehmen gegeben. Da alle Fernverkäufe an Verbraucher nun in dem Land besteuert werden, in dem der Verbraucher ansässig ist, und nicht mehr in dem Land, in dem der Lieferant seinen Sitz hat, ist die Bestimmung des Kundenstandorts zu einem entscheidenden Faktor geworden.

Das bedeutet, es ist äußerst wichtig, dass Sie den Standort des Kunden genau bestimmen können, um die für den Mitgliedsstaat des Kunden geltenden Umsatzsteuersätze und -regeln korrekt anzuwenden. Mit 27 Mitgliedsstaaten in der EU plus das Vereinigte Königreich, in dem jeder seine eigenen Regeln hat, kann dies kompliziert werden. Dabei sind noch nicht mal alle Steuer-Regeln berücksichtigt, die von den anderen Ländern weltweit eingeführt wurden, einschließlich der verschiedenen Bundesstaaten in den USA.

Darüber hinaus kann es im digitalen Vertrieb eine Herausforderung sein, den Standort Ihres Kunden zu bestimmen, wenn Sie die Waren nicht an eine physische Adresse versenden. Sie müssen darüber nachdenken, welche Daten erfasst werden sollen und was zu tun ist, wenn es zu Konflikten zwischen verschiedenen Daten kommt. Die Adresse auf der Kreditkarte eines Kunden stimmt zum Beispiel eventuell nicht mit seiner IP-Adresse überein.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Ermittlung des Kundenstandorts für digitale Verkäufe in Echtzeit erfolgen muss und zusätzliche Informationen erforderlich sein können. Sie müssen außerdem eventuell in der Lage sein, Währungsumrechnungen zum Zeitpunkt der Zahlungsannahme vorzunehmen und mehrere Umrechnungen gleichzeitig durchzuführen.
    
Unsere Untersuchungen bestätigen, dass Unternehmen dies kompliziert finden. 51 % geben an, dass die zunehmende Notwendigkeit, Berechnungen von Umsatzsteuer und anderer indirekter Steuern durchzuführen und Gebühren am digitalen Point-of-Sale zu erheben, ihre Wachtumsaussichten mit Zuversicht zu betrachten, erheblich beeinträchtigt.

Nichtsdestoweniger ist die Standortbestimmung des Kunden eine Anforderung, die nicht verschwinden wird. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein zuverlässiges System einrichten, mit dem Sie alle relevanten Informationen über Ihre Kunden sammeln können. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie bei jedem Verkauf die korrekten Steuersätze und Regeln anwenden und compliant sind. Dann sind Sie in der Lage, mit Zuversicht darüber nachzudenken, vertrieblich in neue Gebiete zu expandieren.

Es ist gut, dass Sie in Ihren Hauptmärkten das Wesentliche eingerichtet haben. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 41 % der Unternehmen die Bestimmung des Kundenstandorts am Point-of-Sale generell kompliziert finden. Seit der Aktualisierung der EU-Umsatzsteuervorschriften für den elektronischen Handel, wurde die Umsatzsteuerpflicht auf den Wohnsitz des Kunden verlagert, anstatt auf den Sitz des Lieferanten. Daher ist die Bestimmung des Kundenstandorts von entscheidender Bedeutung. Das gilt insbesondere für Unternehmen wie das Ihre, das gerne weitere Möglichkeiten erkunden möchte.

Es ist jedoch nicht immer einfach, die ständige Adresse Ihres Kunden zu finden, wenn Sie Waren nicht an eine physische Adresse versenden. Die allgemeine Regel ist, dass es zwei sich nicht widersprechende Beweise geben muss, die auf den Standort des Kunden hinweisen. Um damit sicher umgehen zu können, benötigen Sie zum einen die richtige Technologie zur Erfassung der zu verwaltenden Daten. Zum anderen brauchen Sie eine zuverlässige Logik für das Vorgehen bei Datenkonflikten, wenn zum Beispiel die Adresse auf der Kreditkarte eines Kunden nicht mit dessen IP-Adresse übereinstimmt. Sie müssen auch in der Lage sein, den Standort des Kunden in Echtzeit zu ermitteln und Währungsumrechnungen zum Zeitpunkt der Zahlungsannahme durchzuführen.    

Auch wenn Sie die Möglichkeit eingeführt haben, den Kundenstandort in Ihren bestehenden Märkten zu bestimmen, könnte das System überfordert sein,  wenn Sie vorhaben zu expandieren.  Wenn man bedenkt, dass es allein in der EU 27 Mitgliedsstaaten und das Vereinigte Königreich gibt, von denen jeder seine eigenen Regeln hat, kann es eine Herausforderung sein, die richtigen Informationen zur Hand zu haben, um den korrekten Umsatzsteuersatz anzuwenden. Möglicherweise verkaufen Sie auch international außerhalb der EU, wo jedes Land andere Regeln hat, ebenso wie innerhalb der USA, wo fast jeder Bundesstaat seine eigenen Regeln für indirekte Steuern erlassen hat.     
  
Angesichts der damit verbundenen Komplexität haben wir festgestellt, dass viele Unternehmen Hilfe bei der Ermittlung des Kundenstandorts benötigen. Während einige vielleicht versucht haben, ein manuelles System zu verwenden, wird schnell klar, dass die Aufgabe mit zunehmenden Expansionsversuchen und dem steigenden Volumen der internationalen Transaktionen unüberschaubar wird. Denken Sie daran: Sie möchten, dass der Checkout-Prozess auch für den Kunden so reibungslos wie möglich verläuft.                    

Wenn Sie bereit sind, in neue Gebiete zu expandieren, aber das Gefühl haben, dass Ihr vorhandenes System Sie im Stich lässt, können Ihnen Steuer-Engines von Drittanbietern die Arbeit erleichtern.

Es ist vielversprechend, dass Sie zuversichtlich sind, Ihr aktuelles System für indirekte Steuern bei der Bestimmung des Kundenstandorts funktioniere angemessen und ermögliche es Ihnen, compliant zu sein. Sie haben jedoch recht, es durch Skalierung nicht zu überfordern.

30 % der Befragten in unseren Untersuchungen bezeichnen die Bestimmung des Kundenstandorts am Point of Sale als eines der Schwierigkeiten, die ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf Ihre Fähigkeit haben, global zu handeln. Es ist ein komplexes Thema.

Die ständige Adresse Ihres Kunden zu finden, wenn Sie Waren nicht an eine physikalische Adresse versenden, ist nicht immer einfach. Sie benötigen die richtige Technologie, die Ihnen bei der Entscheidung hilft, welche Daten erfasst werden sollen. Und: was bei Datenkonflikten zu tun ist, beispielsweise wenn die Adresse auf der Kreditkarte eines Kunden nicht mit seinem IP-Standort übereinstimmt. Sie müssen auch in der Lage sein, den Standort des Kunden in Echtzeit zu ermitteln und Währungsumrechnungen zum Zeitpunkt der Zahlungsannahme durchzuführen.

Vielleicht tun Sie dies ja bereits heute problemlos. Es kann aber ein großer Schritt sein, plötzlich Tausende von Transaktionen abzuwickeln und Standortbestimmungen von Kunden in vielen verschiedenen Gerichtsbarkeiten zu validieren. Wie sicher wäre Ihr System tatsächlich gegenüber Risiken weltweit? Und ist es auf die zunehmende Zahl von Ländern vorbereitet, die die Bestimmung des Kundenstandorts einführen?

Da bereits heute mehr als 40 Länder digitale Gesetze für Umsatzsteuer und andere indirekte Steuern einführen und weitere Länder neue Regeln implementieren, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Sie über eine zuverlässige Tax Engine verfügen, von der die Bestimmung des Kundenstandorts in Echtzeit in zahlreichen verschiedene Gerichtsbarkeiten präzise durchgeführt wird. Sie könnten dadurch nicht nur Ihre internen Kosten für die Verwaltung der indirekten Steuern senken, sondern auch mehr Zeit für die Expansion und das Erreichen von Wachstumszielen erreichen.

Ermutigend ist, dass 58 % der Befragten die Bestimmung des Kundenstandorts als einen der Bereiche bezeichnen, in denen sie über ein hohes Maß an Wissen verfügen. Es scheint also, als hätten viele Unternehmen die Bedeutung der Validierung des Wohnsitzes ihrer Kunden erkannt.

Es sind jedoch zwei Paar Stiefel, ein Problem zu verstehen bzw. es zu bewältigen und Ihr Unternehmen zukunftssicher machen zu können. Sie haben bereits erlebt, dass sich die Vorschriften für indirekte Steuern ständig ändern. Daher ist es unerlässlich, dass Sie wachsam bleiben, was neue Anforderungen angeht. Ihr System muss ständig aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass Sie konform bleiben.

Sie sollten prüfen, welche Schritte Ihr Anbieter durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass Ihr System allen Änderungen der Steuervorschriften und -umgebungen weltweit einen Schritt voraus ist. Er muss auch vor Ort mit Steuerspezialisten in dem jeweiligen Land zusammenarbeiten, um über alle Änderungen oder neuen Länderanforderungen informiert zu sein. Um die Compliance aufrechtzuerhalten und Risiken zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass Ihr System eine Logik zur Bestimmung des Kundenstandorts in Echtzeit verfügt, die Konflikte bei Nachweisen zuverlässig handhabt, um zu gewährleisten, dass Ihre Transaktionen stets konform sind.

Wenn Sie über eine zuverlässige Steuersoftware verfügen, von der die Bestimmung des Kundenstandorts durchgeführt wird und welche die Compliance des Geschäfts sicherstellt, haben Sie mehr Zeit, sich auf Ihre Strategie beim Verfolgen globaler Ziele zu konzentrieren.

Es kann sein, dass Sie damit zufrieden sind und denken, dass der Schwerpunkt Ihrer Rolle ausschließlich die Verwaltung der indirekten Steuern und deren Compliance ist. Das ist sicherlich ein komplexer Bereich, bei dem es wichtig ist, alles richtig zu machen.

Sie sind allerdings in der Minderheit. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 83 % der Steuer-/Finanzexperten zunehmend in Gespräche und Pläne zu Wachstum involviert sind. E-Commerce-Unternehmen erkennen, dass indirekte Steuern ein Wachstumsfaktor sind und daher müssen die Strategien für Steuern und Geschäftswachstum aufeinander abgestimmt werden.

Überlegen Sie, ob Sie sich weiterhin auf die Verwaltung und die Compliance von indirekten Steuern konzentrieren möchten. Tun Sie es freiwillig oder weil es notwendig ist? Welche manuellen und zeitaufwendigen Aufgaben könnten ersetzt werden, damit Sie mehr Zeit haben, das Unternehmen über die Auswirkung der Steuern auf das Wachstum zu beraten? Denken Sie darüber nach, wie Sie sich an mehr strategischen Entscheidungen beteiligen und Ihre Expertise in die Planung der Zukunft des Unternehmens einbringen können. Das könnte auch ein großartiger Karriereschritt sein!

Während Ihr Unternehmen wächst, ist es wichtig, dass Sie Ihre funktionale Steuerexpertise einbringen. 54 % der Befragten geben an, dass sie aufgrund der Komplexität des Eintritts in neue Märkte und Regionen mit Risiken im Zusammenhang mit indirekten Steuern konfrontiert sind. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Steuerabteilung über die zahlreichen Vorschriften für indirekte Steuern auf dem Laufenden ist. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass das Geschäft auch bei einer Diversifizierung compliant bleibt. Beachten Sie, dass 46 % der Befragten betonen, wie Ressourcenlücken aufgrund einer erhöhten Arbeitsbelastung für das vorhandene Team ein zusätzliches Risiko darstellen könnten. Überlegen Sie, wie einige der belastenderen zeitaufwendigen Aufgaben durch ein automatisiertes System ersetzt werden könnten.

Vielleicht ist es an der Zeit, von einer rein funktionalen und reaktiven Beteiligung zu einer beratenden Tätigkeit überzugehen und damit zu den künftigen Wachstumsplänen des Unternehmens beizutragen.

Sie sind in der Mehrheit. 73 % der Befragten geben an, dass sie immer in Diskussionen involviert sind, um das Geschäftswachstum voranzubringen und Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen. Es ist eine gute Nachricht, dass sich in vielen Unternehmen allmählich die Erkenntnis durchsetzt, dass die Steuer aufgrund der sich ständig verändernden Steuerlandschaft jetzt Teil der Wachstumsstrategie sein muss, und nicht erst nachträglich kommen dürfen. Wichtig ist natürlich auch, dass diese Gespräche und Abstimmungen anschließend auch umgesetzt werden. 

Wahrscheinlich verfügen Sie bereits über solide Systeme, aber es ist wichtig, dass diese zukunftssicher sind und den sich ändernden Anforderungen gerecht werden. Bleiben Sie auf dem Laufenden, welche neuen Lösungen verfügbar sind. Alle haben unterschiedliche Spezialisierungen, so dass Sie herausfinden sollten, welche für Ihre Branche und Ihre Situation am besten geeignet ist.

Sie sind der Zeit weit voraus! Es sieht so aus, als machten Sie alles richtig. 83 % unserer Umfrageteilnehmer geben außerdem an, dass sie als Steuer-/Finanzexperten zunehmend in Gespräche und Pläne zu Wachstum involviert sind. Dies ist eine willkommene Entwicklung, aber stellen Sie sicher, dass Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben, welche Systeme auf dem Markt verfügbar sind.

Machen Sie Ihre Tax Engine zukunftssicher, damit sie mit der zunehmenden Komplexität der Finanzwelt mithalten kann. Und vergessen Sie nicht, dass Ihre Lösung für die Verwaltung von indirekten Steuern immer als Wachstumsförderer und nicht als Hemmschuh wirken muss.